AUDITORIA INTERNA

PUBLICACIONES

AUDITORIA INTERNA

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de supervisión y consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y Gobierno..Ver Cronograma 2022

 

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS - DAI - INF - CI Nº 01/2023, correspondiente al Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno..

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 09/2021 emergente de la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Kínder Unidad Educativa Distrito 6”, Gestión 2016 al 2018, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 06/2021 Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Distrito - 7”, Gestión 2017 al 2019, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 013/2021 Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico Bicentenario Distrito 2”, Gestión 2018 al 2020, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 011/2021 Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Avenida Octava Distrito 2”, Gestión 2014 al 2019, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 012/2021 Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Unidad Educativa 27 de Mayo Nivel Primario - Distrito Lava Lava”, Gestión 2019 al 2020, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF- Nº 11/2022, correspondiente al Informe de Auditoría de Cumplimiento Sobre el Pago de Remuneraciones al Personal de Planta, Eventual y Consultor Individual de Línea, gestión 2017 a junio 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF- Nº 10/2022, correspondiente al Informe de Auditoría de Cumplimiento de Trámites realizados en el Sistema del Registro Único para la Administración Tributaria RUAT (Vehículos) gestión.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF- Nº 12/2022, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento sobre los gastos asignados a las Categorías Programáticas para la Prevención, Contención, y Tratamiento de la Pandemia por la Infección por el Coronavirus (COVID – 19), gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº08/2021 Auditoria Especial de Trámites realizados en el Sistema de Registro Único para la Administración Tributaria RUAT (Vehículos), Gestión 2020”, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF- Nº 09/2022, correspondiente al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Cancha de Futbol y Graderías Comunidad Ucuchi – Distrito Ucuchi”, gestión 2019 al 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF- Nº 07/2022, correspondiente al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Domitila Barrios Cuenca Nivel Secundario, Distrito - 4”, gestión 2019 al 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF- Nº 08/2022, correspondiente al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Litoral Boliviano “A” Nivel Secundario – Distrito Lava Lava”, gestión 2019 al 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF- Nº 06/2022, correspondiente al Informe de Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Max Fernández Rojas Nivel Primario - Distrito 2”, gestión 2019 al 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe GAMS - DAI - INF N° 03/2021 de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento al POA 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la elaboración del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA, por el periodo comprendido: entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, efectuada en cumplimiento a la “Directriz para Formulación de la Planificacion Anual 2023 de las Unidades de Auditoria”, emitido por la Contraloría General del Estado, mediante nota CGE/GDC-1176/D620-13/2022, del 06 de septiembre de 2022. (actividades programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 05/2021 emergentes de la Auditoría Especial del Proyecto “Ampliación Parque Prehistórico Sacaba”, gestión 2017 al 2020. (actividades programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 07/2021 emergentes de la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”, gestión 2015 al 2020, del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2022 (actividades programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe GAMS-DAI-INF Nº 04/2021, emergentes de la Auditoría Operativa sobre la Utilización de Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH, gestión 2020, del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2022 (actividades programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


El Informe de Actividades correspondiente al primer semestre de la gestión 2022, (1 de enero al 30 de junio de 2022), fue elaborado en cumplimiento al Instructivo para la Emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Publico, aprobado mediante Resolución Nº CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022, emitida por la Contraloría General del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la elaboración del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA (Reformulado), por el periodo comprendido: entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, ejecutada en cumplimiento a la Directriz para la Ejecución de Actividades, que entre otros considera: la “Reformulación de la Planificación Anual 2022 de la Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos Autónomos Municipales”, emitido por la Contraloría General del Estado, mediante nota CGE/GDC-0012/D007-13/2022, del 07 enero de 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Interna GAMS-DAI-INF-N° 04/2022, correspondiente al Informe de Auditoría Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, gestión 2021, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoria Interna de la gestión 2022..

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Interna GAMS-DAI-INF-N° 03/2022, correspondiente al Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoria Interna de la gestión 2022..

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Interna GAMS-DAI-INF-N° 02/2022, correspondiente al Examen sobre Confiabilidad de Registros de Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoria Interna de la gestión 2022.

RESUMEN EJECUTIVO


El Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, fue elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y elaboración del informe de actividades de las UAI’s, aprobada con Resolución CGR- 1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República, hoy del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI - INF - CI N° 17/2018 referente a la Auditoría Especial del proyecto “Construcción Unidad Educativa Villa Obrajes D-7”, gestiones 2016 y 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 14/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Paulo Freire D-2” comprendido entre las gestiones 2016 y 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI-Nº 16/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Lava Lava”, gestiones 2016 y 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI - INF - CI N° 06/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Fiscal 22 de Enero D-Aguirre”, comprendido entre el 09 de junio 2016 al 31 de diciembre 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI - INF - CI N° 05/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Matadero Municipal”, comprendido entre el 24 de junio 2014 al 31 de diciembre 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI - INF - CI N° 15/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Graderías y Camerinos Campo Deportivo Chullpamogo D-4”, comprendido entre el 09 de junio 2016 al 31 de diciembre 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI - INF - CI N° 13/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Centro de Acogida Temporal a la Niñez y la Mujer Sacaba”, comprendido entre el 09 de junio 2016 al 31 de diciembre 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 06/2020 referido a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción 9 aulas Unidad Educativa Nuevo Amanecer”, gestión 2013 al 2015, en cumplimiento al POA 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Técnico Humanístico Bicentenario, Distrito - 2”, gestión 2018 al 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción Unidad Educativa 27 de Mayo Nivel Primario – Distrito . Lava Lava”, gestión 2019 al 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Avenida Octava Distrito 2”, gestión 2014 al 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 19/2019 Auditoría Especial de Trámites realizados en el Sistema de Registro para la Administración Tributaria RUAT (Vehículos), gestión 2018, en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas).

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 08/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Ulincate”, gestión 2011 al 2012, en cumplimiento al POA 2021..

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 05/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Entre Ríos”, gestión 2012 al 2013, en cumplimiento al POA 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial a los Recursos Asignados a la Implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito”, gestión 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021..

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 09/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa Chimboco”, gestión 2011 al 2013, en cumplimiento al POA 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 10/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Instituto Tecnológico Berto Nicoli D-1”, gestiones 2018 al 2019, en cumplimiento al POA 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI Nº 07/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa El Abra Municipio de Sacaba”, gestión 2012 al 2013, en cumplimiento al POA 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe N° DAI-CI-003/2020 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento al POA 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe GAMS-DAI-INF Nº 04/2020 Auditoría Operativa Sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, gestión 2019, en cumplimiento al POA 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la elaboración del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA, por el periodo comprendido: entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, ejecutada en cumplimiento a la Directriz para la Ejecución de Actividades, que entre otros considera: la “Formulación de la Planificación Anual 2022 de la Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos Autónomos Municipales”, de septiembre de 2021, emitido por la Contraloría General del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la “Auditoria Especial de Trámites realizados en el Sistema de Registro Único para la Administración Tributaria RUAT (Vehículos), Gestión 2020”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción Kinder Unidad Educativa Distrito 6”, gestión 2016 al 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Ampliación Parque Prehistórico Sacaba”, gestión 2017 al 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”, gestión 2015 al 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Distrito 7”, gestión 2017 al 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS-DAI-INF Nº 04/2021, correspondiente a la Auditoría Operativa sobre la utilización de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH, gestión 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF Nº 03/2021, correspondiente a Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF Nº 02/2021, correspondiente al examen sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2021.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Emiliano Villazón” gestión 2011 y 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Unidad Educativa Plurinacional Distrito – Lava Lava” gestión 2017 al 2018, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción 9 Aulas Unidad Educativa 6 de junio” gestión 2011 al 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Tinglado para Cancha Múltiple Unidad Educativa Pacata” gestión 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Tinglado para Cancha Múltiple Unidad Educativa Lava Lava Baja” gestión 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Bloque de Apoyo y Servicios E.S.F.M. Simón Rodríguez – Unidad Académica - Sacaba” gestión 2017 al 2018, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Hospital Segundo Nivel Solomon Klein - Distrito 2” gestión 2014 al 2018, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial de Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria (Bienes Inmuebles), gestión 2017, ejecutada en cumplimiento del POA.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Coliseo Municipal Distrito - 2”gestiones 2016 al 2018, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Campo Deportivo Sacaba” D - 1 gestiones 2011 al 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Patio Cívico y Tinglado Unidad Educativa Boliviano Japonés” gestión 2011 y 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa Chimboco”, gestión 2011 al 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Instituto Tecnológico Berto Nicoli D - 1”, gestión 2018 al 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la DAI.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Ulincate", gestión 2011 al 2012, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Nuevo Amanecer”, gestión 2013 al 2015, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Entre Ríos”, gestión 2012 al 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa El Abra – Municipio de Sacaba”, gestión 2012 al 2013, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la elaboración del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA, por el periodo comprendido: entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, ejecutada en cumplimiento a la Resolución Nro. CGE/GDC-0771/G136-13/2020, de fecha 24 de agosto de 2020, emitido por la Contraloría General del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS-DAI-INF Nº 04/2020, correspondiente a la Auditoría Operativa sobre la utilización de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH, gestión 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2020.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF Nº 03/2020, correspondiente a Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2020.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF Nº 02/2020, correspondiente al examen sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2020.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019, fue elaborado en cumplimiento a la Guia para el control y elaboración del informe de actividades de las UAI's aprobada con resolución CGR-1/45/2001, emitida por la Contraloría General de la República, hoy Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Operativa sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018 al 30 de junio de 2019, ejecutada en cumplimiento al POA 2019.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Unidad Polideportivo Sacaba”, gestiones 2012, 2013, 2015 y 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial de Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, gestión 2018, ejecutada en cumplimiento del POA 2018.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoría Operativa sobre la eficacia del Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, gestión 2018 al 30 de junio 2019, ejecutada en cumplimiento al POA 2018.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoría Operativa del Equipamiento Médico y de Laboratorio del Hospital México” del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, gestiones 2012 al 2018, ejecutada en cumplimiento al POA.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoría Operativa Ampliación de Alumbrado Público Distrito Lava Lava” del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, gestiones 2015 al 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria especial del proyecto de Construcción Unidad Educativa Hugo Chavez Frias, gestiones 2016 al 2018, ejecutada a instrucción de la Maxima Autoridad Ejecutiva .

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Piscina Semiolimpica y Recreacional Sacaba”, gestiones 2012 al 2015, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Tinglado y Graderías para Cancha Múltiple U.E. Incarancho”, gestiones 2013 Y 2015, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas- DJBR, Gestión 2018.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Tinglado y Graderías para Cancha Múltiple U.E. Incarancho”, gestiones 2013 Y 2015, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 09/2018 Auditoria Especial de Trámites realizados en el Registro Único para la administración tributaria (RUAT) gestión 2017.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF Nº 03/2019, correspondiente a Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS-DAI-INF Nº 04/2019, correspondiente a la Auditoría Operativa sobre la utilización de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH, gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna GAMS- DAI- INF Nº 02/2019, correspondiente al examen sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018, (Informe del Auditor Interno) ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual.

RESUMEN EJECUTIVO


El Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, fue elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y elaboración del informe de actividades de las UAI’s, aprobada con Resolución CGR- 1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República, hoy del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Unidad Educativa Lava Lava”, gestiones 2016 y 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Centro de Acogida Temporal a la Niñez y la Mujer Sacaba”, comprendido entre el 09 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Graderías y Camerinos Campo Deportivo Chullpamogo D - 4”, comprendido entre el 09 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Unidad Educativa Paulo Freire D-2” comprendido entre las gestiones 2016 y 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Unidad Educativa Villa Obrajes B. D - 7” gestiones 2016 y 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoria Especial del Proyecto de “Construcción Matadero Municipal” comprendido entre el 24 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2017, ejecutada a Instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, correspondiente a la gestión 2017 al 30 de junio de 2018, ejecutada en cumplimiento a la nota CGE/GDE-814/I.056/2018 IC/A009/F18 Evaluación del Informe Anual de Actividades realizado por la Contraloría General del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, correspondiente a la gestión 2017 al 30 de junio de 2018, ejecutada en cumplimiento a la nota CGE/GDE-814/I.056/2018 IC/A009/F18 Evaluación del Informe Anual de Actividades realizado por la Contraloría General del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Auditoria Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales, correspondiente a la gestión 2017.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la elaboración del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA, por el periodo comprendido: entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la elaboración de la PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA DAI, por el periodo comprendido: entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente a la Auditoría Especial de Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, correspondiente a la gestión 2017.

RESUMEN EJECUTIVO


El Informe de Actividades correspondiente al primer semestre de la gestión 2018, (1 de enero al 30 de junio de 2018), fue elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y elaboración del informe de actividades de las UAI’s.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna Nº DAI-CI-007-2018 correspondiente a la revisión anual del cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de Bienes y Rentas –DJBR de la gestión 2017 ejecutado en cumplimiento a la instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna Nº DAI-CI-06-2018 correspondiente a la Auditoria Especial de la construcción Unidad Educativa Fiscal 22 de enero D-Aguirre por el periodo comprendido entre el 09 de junio 2016 al 31 de diciembre 2017 ejecutado en cumplimiento a la instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Nº DAI-CI-003-2016 (SEG-2/2018), correspondiente al segundo seguimiento a recomendaciones del Informe Nº DAI-CI-003-2016 de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31/12/2015

RESUMEN EJECUTIVO


PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME Nº DAI-CI-003-2017 DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2016

INFORME DEL AUDITOR INTERNO


En cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley No. 1178 hemos examinado la Confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna INFORME DE AUDITORÍA Nº DAI-CI-003-2018 DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2017

RESUMEN EJECUTIVO


INFORME DE AUDITORIA Nº DAI-004 (AO)-2018, correspondiente al Informe de AUDITORÍA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTIÓN 2017

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de actividades N° DAI-001-18 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Especial N° DAI-013-2017 del proyecto construccion bloque de aulas Unidad Educativa Tupac Katari comunidad Tuscapujio Bajo

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Especial N° DAI-012-2017 del proyecto construccion bloque de aulas Unidad Educativa Nuevo Amanecer - Korihuma II

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Interna, correspondiente a la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018, 2019 y 2020 y el PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018

RESUMEN EJECUTIVO


INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL N° DAI-010-2017 DEL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RACKET D4

RESUMEN EJECUTIVO


PRIMER SEGUIMINETO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI-006-2016 DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (RUAT) GESTIÓN 2015

RESUMEN EJECUTIVO


RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

RESUMEN EJECUTIVO


PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H) GESTIÓN 2015

RESUMEN EJECUTIVO


INFORME DE AUDITORÍA DAI-0-05-2016 (SEG-17/1) de fecha 21 de agosto de 2017, correspondiente al PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI-005-2016 DE AUDITORIA OPERATIVA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR por el periodo comprendido GESTIÓN 2015 A MARZO DE 2016, ejecutada en cumplimiento al Plan Operativo Gestión 2017.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de actividades N° DAI - 009 - 17 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS), por el período comprendido entre el 1 de enero 2017 al 30 de junio 2017, el mismo que se emite en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2011 emitido por contraloría General del Estado.

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoria Interna Nro DAI CI 007-2017, correspondiente al pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor consideración del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 31 de diciembre de 2016.

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 2016


Informe de Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros DAI CI 003-16, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2015, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental.

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2017


El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba es una institución pública con personería jurídica, fue fundado el 29 de junio de 1761, con el nombre de Villa de San Pedrode Sacaba. Actúa dentro de los principios de autonomía de gestión, en sujeción a lo dictaminado por el Art. 200 y siguientes de la Constitución Política del Estado y cuya jurisdicción y competencia está fijada y regulada inicialmente por la Ley Orgánica de Municipalidades y ahora Ley de Municipalidad N° 482, reglamentos específicos y otras disposiciones en vigencia.

INF CONTROL INTERNO DAI-003-2017 (CONFIABILIDAD)


Informe de Auditoría Interna INFORME DE AUDITORÍA Nº DAI-CI-003-2017 DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2016. En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades correspondiente a la gestión 2017, se realizó el examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, de la gestión 2016, de acuerdo a los artículos 15 y 27, inciso e) de la Ley Nº 1178. Como resultado de la auditoría mencionada, han surgido deficiencias sobre aspectos contables y de control interno, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva por parte de los ejecutivos de la entidad.

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTIÓN 2016


INFORME DE AUDITORIA Nº DAI-004 (AO)-2017, correspondiente al Informe de AUDITORÍA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTIÓN 2016, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017.

INFORME DEL AUDITOR INTERNO


En cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley No. 1178 hemos examinado la Confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL R.U.AT. DEL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.


En cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2017 de la Dirección de Auditoría Interna, se ha procedido a la evaluación de los Trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), por el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2016, del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.